PROVEEDORES

Departamento Compras y Suministros

  • Av. Belgrano Nº 600 1er Piso - Santiago del Estero
  • De 7:45 a 13:30 de lunes a viernes
  • (0385) 4288819 / 4288818

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos para ser proveedor?

Para ser proveedor de la Caja Social de Santiago del Estero la empresa deberá contar con las siguientes condiciones:

  • Encontrarse debidamente inscripta dentro del rubro que le corresponda en la AFIP y en la DGR de la provincia;
  • Solicitar ante la DGR un Certificado de Conducta Fiscal que le permita realizar operaciones comerciales con la Caja Social;
  • Contar con factura del tipo "A", "C" o "M" teniendo en cuenta que la Caja Social es Responsable Inscripto y Agente de Retención ante la AFIP y DGR;
  • Conforme al Decreto N°0184 de fecha 17/02/06 deberá indicar si dispone de una cuenta en el Banco Santiago del Estero, indicando a su vez su N° y su CBU, caso contrario deberá hacer las gestiones a tal fin;
  • Los oferentes deben en todos los casos contar con existencia de los productos que ofrezcan y/o poseer acreditada capacidad para realizar los trabajos y/o servicios que le encomiende el Organismo en los plazos de entrega que pacten las partes;
  • Estar debidamente inscripto en el RUPSE (Registro Único de Proveedores de Santiago del Estero). http://www.rupsantiago.gob.ar/
  • Todas las contrataciones que efectúa la Caja Social se rigen por la Ley de Contrataciones de la Provincia N°3.742 y Leyes 6071, 6083, 6655 y Decreto N° 077/09.

Tipos de contrataciones vigentes

  • Contrataciones directas: Hasta la suma de $15.000 Caja Social
  • Concursos de precios: Más de $20.000
  • Licitaciones públicas: Más de $200.000

Forma de pago

La Caja Social es una Entidad Pública autofinanciada por lo que el pago de sus oblligaciones se efectiviza dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la certificación por parte de la autoridad competente de la recepción de los bienes adquiridos o de los servicios realizados por el proveedor.

A estos efectos el proveedor deberá realizar las siguientes gestiones previas de pago:

  • Solicitar por nota el pago de factura
  • Adjuntar con dicha nota lo siguiente: factura, orden de compra o trabajo, remito.
  • Toda la documentación deberá contar con el sellado de ley que rige en la provincia para las gestiones administrativas (excepto Orden de Trabajo o Compra).